Налоговый консалтинг

- Стратегический консалтинг: позволяет сформировать наиболее полную и оптимальную систему финансово-правового функционирования вашего предприятия. Охватывает все вопросы управленческого, бухгалтерского и налогового учёта. Создаёт систему налогового аудита и контроллинга, налогового планирования и оптимизации налогообложения, выявления и минимизации налоговых рисков. Формирует алгоритмы финансового контроля, бюджетирования, аудита и правового сопровождения. Осуществляется на перспективу планирования от одного года до трёх и пяти лет.

- Тактический налоговый консалтинг: направлен на комплексное решение задач, стоящих перед компанией на среднесрочную перспективу – от полугода до полутора лет. Включает в себя налоговый аудит, налоговое планирование, определение налоговых рисков, выявление наиболее уязвимых мест в налоговом и бухгалтерском учете, юридическое сопровождение сделок и ведение бизнеса компании.

- Оперативный налоговый консалтинг: направлен на быстрое решение возникших перед компанией задач и кризисных ситуаций. Выработку оперативных решений и мероприятий с целью предотвращения разрастания финансового кризиса, конфликта с фискальными и контролирующими органами, контрагентами и поставщиками.

С учетом ваших запросов и потребностей мы проведём для вас консультирование по любому из следующих направлений, с учётом специфики отрасли и вида деятельности вашей компании:

Анализ налоговой нагрузки по отдельным видам налогов, отдельным видам финансовых и хозяйственных операций и комплексной налоговой нагрузки на компанию в целом. Выявление возможных налоговых переплат и избыточных налоговых платежей. Определение существующих и потенциальных налоговых рисков, степень их возникновения и угрозы. Анализ соответствия налоговой и учетной политики предприятия нормативным актам, недопущение использования агрессивных или незаконных схем оптимизации налогообложения. Определение правильности формирования налогооблагаемой базы по видам налогов и совершаемым сделкам, с целью предотвращения возникновения претензий со стороны налоговых органов. Выявление зон риска для предотвращения начисления пеней и штрафов. Подготовка к налоговой проверке.

Выстроенная система внутреннего контроля и мониторинга за формированием налоговых обязательств компании, ее отдельных подразделений и совершаемых финансово-хозяйственных сделок. Создание алгоритма отслеживания налогового процесса, выработка стандартов и нормативов в части соответствия заданным параметрам налоговой нагрузки, организация системы координации налогового контроля между подразделениями. Основная цель – недопущение возникновения избыточных налоговых обязательств и соответствие налоговой политики предприятия законодательным и нормативным актам.

Законные возможности, предоставляемые законодательством и налоговыми (фискальными, контролирующими) органами, для минимизации налоговых платежей и обязательств компании, с целью эффективного развития бизнеса. Налоговое планирование основывается на разработке правовых и законных схем оптимальной уплаты налогов, которые позволяют превентивно предотвратить риски, избыточную переплату, убытки, претензии со стороны налоговых органов. Вырабатывается оптимальная налоговая стратегия компании с учетом всех факторов: организационно-правовой формы, финансового состояния и перспективных финансовых результатов предприятия, его видов деятельности, налоговых льгот, преференций, специальных налоговых режимов, особых экономических зон и др.

Квалифицированная помощь при подготовке к камеральным и выездным налоговым проверкам, сопровождение во время налоговых проверок, а также при проверках правоохранительных органов. Выезд к клиенту для оказания оперативной юридической помощи при проверках. Сопровождение клиента при вызове в налоговые или правоохранительные органы, в том числе на допросы. Выработка оптимальной стратегии поведения при проверке налоговых или правоохранительных органов. Анализ акта налоговой проверки, составление возражения на акт, представительство организации в налоговом органе при рассмотрении акта. Формирование и защита правовой позиции клиента перед налоговыми и правоохранительными органами. Подготовка необходимых пояснений и мотивированных заключений для представителей контролирующих органов. Подготовка жалоб в вышестоящие организации налоговых и правоохранительных органов, в том числе в их службы собственной безопасности.

Участие в переговорах в качестве представителя организации с налоговыми и контролирующими органами в целях выработки взаимоприемлемых решений на законных основаниях для разрешения конфликтных ситуаций и досудебного урегулирования налоговых споров, подготовка мировых соглашений.

Специалисты нашей компании в области налоговой адвокатуры проведут экспертизу судебной перспективы дела, составят грамотное исковое заявление, разработают линию поведения и стратегию защиты в суде, квалифицированно подготовят документы для подачи их в соответствующие органы для производства действий по исполнению судебных решений, представят ваши интересы и интересы вашей организации в суде любой инстанции. Многолетний опыт арбитражной практики позволит нам сформировать наиболее оптимальную модель отстаивания ваших интересов в суде и выигрыш дела.

Подготовим вас для ведения профессиональных переговоров с контролирующими органами. Проведем экспертизу правомерности предъявляемых претензий, законность и объективность выставленных предписаний, требований, запросов. Подготовим необходимые обоснования и документы для ведения переписки с контролирующими органами, включая органы прокурорского надзора, Счетной палаты, Социального и Пенсионного фонд и др. Официально представим в них ваши интересы.

Также в рамках налогового консалтинга, наша компания может по отдельности оказать следующие услуги:

формирование и предоставление отчетности в налоговые органы, ПФР, ФСС, ФОМС и иные органы государственной власти;
правовая экспертиза действий и решений налоговых органов;
сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок;
подготовка возражений на акты, жалоб на решения по результатам налоговых проверок;
досудебная поддержка в ходе споров с налоговыми органами;
представление интересов клиента во всех судебных инстанциях;
подготовка мировых соглашений;
консультирование по вопросам применения налогового и таможенного законодательства;
консультации по налогообложению внешнеторговых сделок, в том числе, в рамках Таможенного Союза;
анализ и контроль налоговых рисков; применение международных налоговых соглашений, налогообложение иностранных организаций и физических лиц;
заказ лицевых счетов по электронным каналам связи и проведение сверки платежей по налогам;
получение справки об отсутствии задолженности, выписки из ЕГРН, уведомления о возможности применения УСН;
составление индивидуального налогового календаря.

Современное развитие налоговой системы, наряду с тенденциями налогового администрирования требует от специалистов финансово-экономического блока не только углубленного знания основ законодательства о налогах и сборах. Существенное влияние на эффективное налоговое планирование и качество принимаемых управленческих решений оказывает умение разбираться в нюансах налогового законодательства, а также знание форм и методов контрольной работы налоговых органов.

Кроме того, в условиях интенсивного развития законодательной базы немаловажную роль играет информация о планируемых изменениях нормативно-правовых актов. Именно поэтому, наиболее эффективным решением является независимый налоговый консалтинг. В современных реалиях, налоговый консультант, это не просто специалист способный растолковать положения Налогового кодекса. Гораздо более важным качеством является способность налогового консультанта дать объективную оценку налоговых последствий принимаемых решений, в том числе оценить степень налоговой нагрузки как по отдельным сделкам, так и по всему бизнес-процессу в целом.

Важным фактором налогового консультанта, является умение просчитывать налоговые риски, исходя из большого собственного опыта анализа результатов контрольной работы налоговых органов и складывающейся арбитражной практики.

Специалисты нашей компании имеют большой опыт работы в сфере налогообложения. Благодаря постоянному повышению квалификации, наши сотрудники обладают всей необходимой информацией о действующих законодательных нормах, а также перспективных направления развития налоговой системы и принятия новых законов и нормативных актов в сфере налогов и налогообложения.